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关于财务决算分析工作报告

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一、基本情况

市干休所根据市编委核定数为:事业编制8人,在职职工8人,临时工2人,退休1人。

主要工作职责是做好离休老干部服务管理工作。管理范围是:安置在干休所(含自建点)离休干部有八十六人,住户一百三十六户(分布在三个不同地段)。老干部宿舍楼和办公活动楼共有8幢的水电、房屋维修等管理。

干休所内设有:两个活动室、两个阅览室、两个医疗室、一个理发室,服务车辆6部。

二、财务开支情况

由于干休所结构复杂、情况特殊,20__年在执行中按年初预算指标218500元,经费严重不足。年终决算财政拨款238085元,其他收入5831.70元,文章版权归文秘站网作者所有!收入合计243916.70元;全年支出243916.70元(不含超支35008元)。

市财政20__年拨入经费238085元,与上年财政拨入经费259856元相比减少了8.38,20__年经费支出决算数是243916.70元,与上年同期支出265427.69元相比,少开支21510.99元。其中20__年水电费开支23555.13元,比上年水电费支出30520.70元,少开支6965.57元;20__年车辆费用开支39937.30元,比上年同期支出数44294.05元,少开支4356.75元。

由于现在干休所老干部高龄化,发病率高,造成看病、生活用车多,个别重病号老干部年均用车次数高达二百八十次。收老干部坐车费每公里仍按七十年代有关规定0.16元,至今不变。而每辆车每年经费核定数7000元,但实际每辆车每年养路费1800元,保险费4000元(按部份保),车辆和驾驶员年检费1500元,车辆维修保养费3000元,汽油费4000元,每辆车每年至少超支7300元。

三、存在问题

老干部宿舍楼房多,且都是上世纪70年代修建,加上公共场所大,公用下水道、化粪池、自来水管道严重老化,年久失修,经费困难,无法维修,给老干部生活带来极大不便。

四、建议要求

为了加强管理,提高服务质量。我们要求:1、尽快解决干休所土地证的问题以防国有资产流失,需经费2万元;2、解决自来水管道改装问题需经费8万元。(以上两项预算经费经有关部门测算)

市干休所

二Oxx年元月xx日

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